Formation : Gestion Fiscale et Fiscalité Des Entreprises | en presentiel, a distance, en ligne, classe virtuelle | chartered-managers.com

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Cette formation est dispensée simultanément EN PRESENTIEL et en CLASSE VIRTUELLE via l'application de visioconférence Zoom, avec un programme et une qualité pédagogique identiques

CONTEXTE ET JUSTIFICATION


Tous les événements économiques et décisions de gestion de l'entreprise ont des conséquences juridiques et comptables, mais également fiscales , c'est pourquoi la fiscalité des entreprises occupe une place essentielle dans toutes les opérations qu'ont à traiter les services comptables.


Les règles de la fiscalité d'entreprise sont complexes à appréhender, et occupent une place essentielle dans toutes les opérations qu'ont à traiter les services comptables , et leur méconnaissance peut exposer l'entreprise à de lourdes conséquences pécuniaires.


Dans les comptabilités auxiliaires clients et fournisseurs , qu'ils s'agissent de déterminer les produits imposables et les taux applicables à certaines opérations taxables, ou bien connaître les règles de déductibilité de la TVA sur les biens ou services, les difficultés pratiques de la TVA applicable à certaines opérations, ainsi que les spécificités liées aux opérations internationales.


Les collaborateurs des services comptables, financiers et administratifs doivent donc avoir une parfaite maitrise du dispositif fiscal en constante évolution est aussi indispensable, notamment, pour l'application des règles de déductibilité des charges, la détermination du résultat fiscal et le calcul de l'impôt-sur-les sociétés, les spécificités liées aux opérations internationales, etc.


Cette formation de perfectionnement est essentielle pour tous les collaborateurs des services comptables et financiers : un atout pour mener à bien vos missions au quotidien au sein de votre service comptable et sécuriser les pratiques de votre entreprise et la mettre hors des risques fiscaux.



OBJECTIFS DE LA FORMATION


  • Apprendre et maîtriser les techniques fiscales appliquées à l'entreprise afin d'optimiser les charges fiscales et d'analyser les incidences des décisions prises en matière de gestion fiscale .
  • Analyser les incidences des décisions prises en matière de gestion fiscale
  • Maîtriser la fiscalité d'entreprise et les mécanismes de la fiscalité applicable en entreprise afin d'acquérir les bons réflexes.
  • Comprendre le dispositif fiscal, impôt sur les sociétés, TVA…
  • Connaître les principaux impôts qui pèsent sur l'entreprise et toutes les applications pratiques
  • Comprendre toutes les nuances et identifier les difficultés courantes.
  • Assimiler le mécanisme et les principaux paramètres d'une gestion optimale de chaque impôt.
  • Maitriser l'actualité fiscale récente (le contenu de cette formation est actualisée en temps réel pour prendre en compte les dispositions de la dernière loi de finances et autres textes reglementaires).

•  Comprendre les différents mécanismes fiscaux applicables en entreprise

•  afin d'appréhender les conséquences des traitements comptables et les incidences des décisions prises en matière de gestion juridique et financière afin de mettre l'entreprise hors risques

•   

•   

•   

  • •  Définir la stratégie fiscale de l'entreprise ;
  • •  Organiser et gérer le dossier fiscal de l'entreprise ;
  • •  Appréhender largement les problèmes juridiques et fiscaux que peuvent rencontrer les entreprises dans le cadre de leurs activités ;
  • •  Identifier les principales déclarations à établir et savoir déterminer les bases des différents impôts.
  • •  Maitriser la détermination et la déclaration des différents impôts et taxes (TVA, IS, droit d'enregistrement, impôts locaux …); Impôts sur salaire (IRPP, Télédéclaration …..). Fiscalité spécifique.
  • •  Calculer et retraiter le résultat fiscal
  • •  Optimiser les opérations fiscales et proposer des stratégies fiscales appropriées et conformes aux objectifs des entreprises.+
  • •  Maitriser l'audit fiscal et la gestion des risques fiscaux ;
  • •  Maitriser l a gestion du contrôle et le contentieux fiscal ;
  • •  Gérer un contrôle et un contentieux fiscal

PUBLIC CIBLE


  • Chefs d'entreprises
  • Chefs comptables, Directeurs administratifs et financiers qui désirent actualiser leurs connaissances en fiscalité d'entreprise
  • Collaborateurs comptables et financiers souhaitant étendre leur champ de compétences à la fiscalité de l'entreprise
  • Collaborateur rencontrant des problématiques fiscales dans le cadre de son poste désirant s'initier aux techniques de base de la fiscalité d'entreprise.
  • Toute personne ayant une responsabilité de gestion

CONTENU DE LA FORMATION


I : ORGANISATION DE LA FISCALITE DE L'ENTREPRISE

  • L'administration fiscale.
  • Les impôts directs et indirects.
  • Les principales déclarations fiscales.

 

III : LA TVA (ET TAXES PARAFISCALES) ET L'ENTREPRISE

  • Définition du champ de l'application de la TVA
  • TVA collectée : fait générateur, règles d'assiette, exigibilité et taux
  • TVA déductible : conditions de forme, de fond et de délai
  • Gestion du Crédit et remboursement de TVA
  • Régularisation des déductions
  • Territorialité de le TVA, exportations et importations
  • Liquidation de la TVA.
  • Déclaration de la TVA, paiement et remboursement.

Cas pratique : souscrire une déclaration de TVA

 

IMPOSITION DU RESULTAT : DETERMINER L'IMPOT SUR LES SOCIETES

  • Personnes imposables, principes de territorialité
  • Imposition du résultat de l'entreprise - Notion de résultat imposable et base imposable
  • Passage du résultat comptable au résultat fiscal : les déductions et réintégrations extra-comptables
  • Les charges déductibles et non déductibles.
  • Distinctions entre immobilisations et charges.
  • Conditions générales de déduction des charges
  • Les principales charges calculées et décaissées non déductibles
  • Les principaux produits non imposables
  • Régime des plus-values et moins-values
  • Liquidation et paiement de l'impôt : calcul, paiement et gestion des déficits

Cas pratiques  : calcul du résultat fiscal, de l'impôt et réalisation des déclarations

IV : Autres impôts

Rappel des autres impôts de l'entreprise

 

METHODE PEDAGOGIQUE ET MOYENS MOBILISES


APPROCHE ANDRAGOGIQUE:

  • Apports et exposés des concepts théoriques, assortis d' analyse des situations concrètes par l'étude des cas pratiques réels d'entreprises pour illustrer les exposés afin de permettre aux participants se s'approprier progressivement les outils et méthodes. Notre consultant fera ainsi partager des exemples tirés de son vécu professionnel et lors de missions de conseil.
  • Jeux de rôle, « business game », mises en situation.
  • Elaboration des schémas qui servent de repères pour l'application pratique des concepts
  • Notre pédagogie favorise le partage des meilleures pratiques sur les expériences des participants lors d'échanges interactifs et débats
  • Chaque participant est encouragé à partager les problématiques de son organisation liée au thème de la formation afin de bénéficier des conseils du consultant-formateur.,
  • Questions/réponses

MOYENS PÉDAGOGIQUES :

  • Projection de diapositives powerpoint / Utilisation de tableau à feuilles mobiles
  • Nos salles de formation sont climatisées et équipées de vidéo projecteur
  • Nous disposons des salles équipées d'ordinateurs, outils et logiciels pour les cas pratiques, mais pensez à toujours apporter votre ordinateur portable pour mieux travailler sur vos propres projets.
  • Accès à internet gratuit en WI-FI dans tous nos locaux
  • Application de visioconférence zoom pour la formation en télé-présentiel formation en ligne. (Un lien sécurisé sera envoyé aux personnes inscrites avant la formation) - Les personnes qui optent pour le téléprésentiel doivent s'assurer d'avoir accès à une connexion internet fiable, à une caméra, à un micro ainsi qu'à un haut-parleur - L'utilisation d'un écran d'ordinateur ou de portable est préférable à celui d'une tablette pour permettre le bon visionnement des documents qui seront partagés en ligne ;
  • Plateforme Moodle pour la formation en e-learning
  • Support de formation et tout le matériel d'appui à la formation transmis par courriel avant la formation et en support physique pour les formations en présentiel

DISPOSITTIF D'EVALUATION


1) Avant la formation : évaluation initiale

Pour vous assurer de profiter au maximum de cette formation, une évaluation initiale pour établir exactement les besoins. Les formulaires remplis seront analysés par le formateur expert. En conséquence, nous nous assurons que la formation soit livrée à un niveau approprié et que les questions pertinentes seront traitées. Elle nous permet également d'élaborer les exercices pratiques en tenant compte des spécifiés de l'activité professionnelle de chaque stagiaire (Pour cela veuillez-confirmer votre participation au moins 10 jours avant le début de la session).


2) Pendant la formation : évaluation en continu et validation de la compréhension en temps réel

Lors de la formation, les stagiaires sont soumis à des mises en situation, des exercices pratiques, des échanges sur leurs pratiques professionnelles dans une pédagogie active et participative permettant un contrôle continu de leur progression et du développement de leurs connaissances et de leurs compétences au regard des objectifs visés.


3) A la fin de la formation : évaluation A CHAUD des connaissances acquises et de la satisfaction

Évaluation des acquis : Le QCM est à nouveau réalisé par chaque stagiaire, par les différences constatées, il permet d'évaluer les connaissances globales acquises et aussi de valider la progression.

Évaluation de la satisfaction : Afin de mesurer l'indice de satisfaction des participants sur l'atteinte des objectifs, la qualité de l'animation et la satisfaction globale de la prestation, un questionnaire de satisfaction est remis à chaque participant.

Il est complété par un tour de table pour apporter des compléments et de confronter les points de vue.


4) 2-3 mois après la formation : évaluation à posteriori

Afin de de mesurer l'impact de la formation sur les situations professionnelles du participant et ce qu'il a réellement retiré de cette formation, nous réalisons une enquête centrée 3 mois après la formation sur l'utilisation des connaissances et compétences acquises et leur transposition dans l'univers professionnel

MORE INFORMATION

OBJECTIFS DE LA FORMATION


  • Apprendre et maîtriser les techniques fiscales appliquées à l'entreprise afin d'optimiser les charges fiscales et d'analyser les incidences des décisions prises en matière de gestion fiscale .
  • Analyser les incidences des décisions prises en matière de gestion fiscale
  • Maîtriser la fiscalité d'entreprise et les mécanismes de la fiscalité applicable en entreprise afin d'acquérir les bons réflexes.
  • Comprendre le dispositif fiscal, impôt sur les sociétés, TVA…
  • Connaître les principaux impôts qui pèsent sur l'entreprise et toutes les applications pratiques
  • Comprendre toutes les nuances et identifier les difficultés courantes.
  • Assimiler le mécanisme et les principaux paramètres d'une gestion optimale de chaque impôt.
  • Maitriser l'actualité fiscale récente (le contenu de cette formation est actualisée en temps réel pour prendre en compte les dispositions de la dernière loi de finances et autres textes reglementaires).

•  Comprendre les différents mécanismes fiscaux applicables en entreprise

•  afin d'appréhender les conséquences des traitements comptables et les incidences des décisions prises en matière de gestion juridique et financière afin de mettre l'entreprise hors risques

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  • •  Définir la stratégie fiscale de l'entreprise ;
  • •  Organiser et gérer le dossier fiscal de l'entreprise ;
  • •  Appréhender largement les problèmes juridiques et fiscaux que peuvent rencontrer les entreprises dans le cadre de leurs activités ;
  • •  Identifier les principales déclarations à établir et savoir déterminer les bases des différents impôts.
  • •  Maitriser la détermination et la déclaration des différents impôts et taxes (TVA, IS, droit d'enregistrement, impôts locaux …); Impôts sur salaire (IRPP, Télédéclaration …..). Fiscalité spécifique.
  • •  Calculer et retraiter le résultat fiscal
  • •  Optimiser les opérations fiscales et proposer des stratégies fiscales appropriées et conformes aux objectifs des entreprises.+
  • •  Maitriser l'audit fiscal et la gestion des risques fiscaux ;
  • •  Maitriser l a gestion du contrôle et le contentieux fiscal ;
  • •  Gérer un contrôle et un contentieux fiscal

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  • Chefs d'entreprises
  • Chefs comptables, Directeurs administratifs et financiers qui désirent actualiser leurs connaissances en fiscalité d'entreprise
  • Collaborateurs comptables et financiers souhaitant étendre leur champ de compétences à la fiscalité de l'entreprise
  • Collaborateur rencontrant des problématiques fiscales dans le cadre de son poste désirant s'initier aux techniques de base de la fiscalité d'entreprise.
  • Toute personne ayant une responsabilité de gestion

CONTENU DE LA FORMATION


I : ORGANISATION DE LA FISCALITE DE L'ENTREPRISE

  • L'administration fiscale.
  • Les impôts directs et indirects.
  • Les principales déclarations fiscales.

 

III : LA TVA (ET TAXES PARAFISCALES) ET L'ENTREPRISE

  • Définition du champ de l'application de la TVA
  • TVA collectée : fait générateur, règles d'assiette, exigibilité et taux
  • TVA déductible : conditions de forme, de fond et de délai
  • Gestion du Crédit et remboursement de TVA
  • Régularisation des déductions
  • Territorialité de le TVA, exportations et importations
  • Liquidation de la TVA.
  • Déclaration de la TVA, paiement et remboursement.

Cas pratique : souscrire une déclaration de TVA

 

IMPOSITION DU RESULTAT : DETERMINER L'IMPOT SUR LES SOCIETES

  • Personnes imposables, principes de territorialité
  • Imposition du résultat de l'entreprise - Notion de résultat imposable et base imposable
  • Passage du résultat comptable au résultat fiscal : les déductions et réintégrations extra-comptables
  • Les charges déductibles et non déductibles.
  • Distinctions entre immobilisations et charges.
  • Conditions générales de déduction des charges
  • Les principales charges calculées et décaissées non déductibles
  • Les principaux produits non imposables
  • Régime des plus-values et moins-values
  • Liquidation et paiement de l'impôt : calcul, paiement et gestion des déficits

Cas pratiques  : calcul du résultat fiscal, de l'impôt et réalisation des déclarations

IV : Autres impôts

Rappel des autres impôts de l'entreprise

 

 


AVIS DE QUELQUES ANCIENS PARTICIPANTS


«Les discussions étaient axées sur la grande expérience et le vécu quotidien dans nos entreprises. Le formateur a su rendre les thématiques vivantes et ses explications étaient toujours claires et complètes. J'apprécie la flexibilité et la méthodologie de votre formateur qui a pris le temps de répondre à toutes nos interrogations sans jamais perdre le fil conducteur de la formation. J'ai particulièrement apprécié la grande convivialité avec les participants »

Arnaud Alias. [Profil LinkedIn]

Directeur Administratif et Financier

GRPOUPE FOURE LAGADEC


« Nous avons eu à participer à plusieurs formations du genre, mais celle-ci est une reférence. J'ai eu devant moi un expert hyper callé en la matière»

Robinson Guilaire Daze [Profil LinkedIn]

Chef Service Comptabilité

GROUPEMENT INTERPATRONAL DU CAMEROUN


«Je rentre très enrichie de ces 2 journées d'échanges particulièrement fructueux. Avec tout ce que j'ai appris au cours de ce séminaire, je vais affronter plus sereinement les prochains contrôles et vérifications. Le support pédagogique est aussi vraiment complet et permet d'avoir un bon bagage pour gérer un contrôle fiscal au meilleur des intérêts de mon entreprise. »!

Aimérance F, [Profil LinkedIn]

Chef de service Comptabilité

EXPRESS EXCHANGE S.A.


« Il y avait vraiment tout intérêt à participer à ce séminaire. J'y ai beaucoup appris sur les astuces pratiques et bons réflexes à adopter réflexes pour contrecarrer les actions souvent malveillantes de certains agents des impôts. Mais mon souhait c'est qu'on ne s'arrête pas à enseigner cela aux entreprises, mais qu'on rappelle à l'ordre ces agents, surtout ces jeunes-là qui font vraiment n'importe quoi sur le terrain. »

Guy Merlin N[Profil LinkedIn]

Chef Comptable

GROUPE FOURE LAGADEC


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