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Travaux Comptables de Fin d'Exercice - Montage de la DSF - Téléversement, et Déclaration des soldes

Maitriser les diligences à mettre en oeuvre pour réussir les travaux de fin d'exercice et l'élaboration de la Déclarations Statistiques et Fiscales (en application des nouvelles orientations de la DGI) pour optimiser la conformité fiscale

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La Déclaration Statistique et Fiscale (DSF), est le document comptable le plus important d'une entreprise. Il résume la vie de l'entreprise au cours d'une période appelée exercice.

C'est un ensemble de tableaux qui retrace toute l'activité de l'entreprise. Elle précise compte par compte toutes les opérations que l'entreprise a eu à effectuer au courant de l'année. C'est le fruit de l'arrêté de compte d'une entreprise au cours d'une période donnée.

La DSF c'est aussi la déclaration annuelle des impôts et taxes de l'entreprise. Elle met en évidence le solde des différents impôts et taxes à payer ou à recevoir de l'état et permet le calcul de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.


Le référentiel OHADA consacre plusieurs formats de DSF suivant la taille de l'entreprise et la nature de l'activité. Il s'agit de :

  • La DSF du système normal : Il s'agit du format de Déclaration statistique et fiscale pour les entreprises du régime du réel.
  • La DSF du système minimal de trésorerie : Il s'agit du format de Déclaration Statistique Fiscale pour les entreprises du régime du simplifiée réalisant un chiffre d'affaire inférieur à 50 000 000 FCFA.
  • La DSF des entreprises régies par un droit spécifique : Il s'agit du format de Déclaration Statistique Fiscale pour les entreprises du secteur de banque et du secteur des assurances


Les délais de dépôt des DSF auprès des services fiscaux adéquats sous peine de pénalités pécuniaires est fixé

  • au  15 mars  pour les Grandes Entreprises,
  • au  15 avril  pour les PME
  • au  15 mai  pour les TPE.

 

L'objectif de la formation est de renforcer les compétences des apprenants en matière de gestion des travaux de fin d'exercice afin de s'assurer du respect de l'exhaustivité des principes comptables de base, de la conformité à la réglementation fiscale en vigueur et au système comptable OHADA, lors du montage de la DSF .

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION


A la fin de cette formation, les participants seront capables de :

  • Maîtriser les travaux de fin d'exercices
  • Auditer une balance, ressortir et corriger les irrégularités
  • Remplir toute les liasses de la DSF
  • Contrôler la cohérence des tableaux
  • Générer manuellement et automatiquement une DSF
  • Intégrer automatiquement la DSF dans le site des impôts
  • Déclarer et payer le solde DSF

PUBLIC CIBLE


Ce séminaire est destiné aux entreprises de tous secteurs d'activités:

  • Comptables, chefs comptables,
  • Dirigeants,
  • Auditeurs,
  • Contrôleurs de gestion,
  • Fiscalistes, Juristes,
  • Responsables des services fiscaux, financiers et comptables,
  • Autres professionnels du domaine financier etc..

 

Pré-requis de la formation

  • Maîtrise de la comptabilité courante et de la fiscalité courante de l'entreprise

 

PLAN DE FORMATION


PARTIE 1 : RAPPEL SUR LES TRAVAUX DE CLÔTURE DES COMPTES

  • Notion et enjeux de la clôture des comptes
  • Préparation de la balance
  • Présentation des états financiers
  • Travaux de fin d'exercices : les préalables a la DS

 

PARTIE 2 : MONTAGE DE LA DSF DE L'EXERCICE CLOS

  • Revue juridique et fiscale au titre de l'exercice en cours ;
  • Montage de la DSF de l'exercice clos ;
  • Revue et controle de cohérence des tableaux fiscaux de DSF.
  • Processus de téléversement de la DSF
  • Liquidation du solde

 

PARTIE 2 : CAS PRATIQUE DE MONTAGE D'UNE DSF

  • Préparation d'une balance
  • Montage de la DSF pas a pas
  • Explication du fonctionnement du logiciel de montage automatique de la DSF
  • Explication de la procédure de téléversement de la DSF


BONUS

  • Logiciel Excel de montage automatique de la DSF;
  • Deux semaines d'assistance gratuite

 

 

Témoignages texte

M. Serge M. KOMBOU
Inspecteur des Services (Auditeur & Contrôleur de gestion)
Zenithe Insurance
Zenithe Insurance

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M. Armand Martial D. T.
Auditeur Interne
Afriland First Bank
Afriland First Bank

"Cette formation est venue à point nommé et a répondu amplement à mes attentes...."

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M. Nicolas SONFACK.
Directeur Administratif et Financier
NMI Education
Afriland First Bank

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M. Guilair DAZE
Chef Comptable
Groupement Interpatronal du Cameroun
GECAM - Groupement des entreprises du Cameroun

"Nous avons eu à suivre plusieurs formations du genre, mais celle-ci est une reférence..."

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M. Martial TCHEUMANI
Responsable Financier
ITG STORE
Afriland First Bank

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M. Raphaël TAKOUGOUM
Chef Comptable
Machibel SARL

Machibel SARL

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M. Aristides M
Comptable
Hilton Hôtel
Hilton Hotel

"Par rapport aux autres formations concurrentes, celle-ci est plus complète, plus actualisée...."

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M. André FODA
Conseil Fiscal
Machibel SARL

Machibel SARL

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Mme Justine TAWOFING
Responsable de l'Audit Interne
ENEM
Afriland First Bank

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Mme Anne WAPONGWA
Chef Comptable
ENEM
Zenithe Insurance

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