Formation en Gestion Fiscale et Fiscalité Des Entreprises , à ,
Contexte et Justification de la formation "Gestion Fiscale et Fiscalité Des Entreprises"
Tous les événements économiques et décisions de gestion de l'entreprise ont des conséquences juridiques et comptables, mais également fiscales , c'est pourquoi la fiscalité des entreprises occupe une place essentielle dans toutes les opérations qu'ont à traiter les services comptables.
Les règles de la fiscalité d'entreprise sont complexes à appréhender, et occupent une place essentielle dans toutes les opérations qu'ont à traiter les services comptables , et leur méconnaissance peut exposer l'entreprise à de lourdes conséquences pécuniaires.
Dans les comptabilités auxiliaires clients et fournisseurs , qu'ils s'agissent de déterminer les produits imposables et les taux applicables à certaines opérations taxables, ou bien connaître les règles de déductibilité de la TVA sur les biens ou services, les difficultés pratiques de la TVA applicable à certaines opérations, ainsi que les spécificités liées aux opérations internationales.
Les collaborateurs des services comptables, financiers et administratifs doivent donc avoir une parfaite maitrise du dispositif fiscal en constante évolution est aussi indispensable, notamment, pour l'application des règles de déductibilité des charges, la détermination du résultat fiscal et le calcul de l'impôt-sur-les sociétés, les spécificités liées aux opérations internationales, etc.
Cette formation de perfectionnement est essentielle pour tous les collaborateurs des services comptables et financiers : un atout pour mener à bien vos missions au quotidien au sein de votre service comptable et sécuriser les pratiques de votre entreprise et la mettre hors des risques fiscaux.
Objectifs de la Formation "Gestion Fiscale et Fiscalité Des Entreprises"
- Apprendre et maîtriser les techniques fiscales appliquées à l'entreprise afin d'optimiser les charges fiscales et d'analyser les incidences des décisions prises en matière de gestion fiscale .
- Analyser les incidences des décisions prises en matière de gestion fiscale
- Maîtriser la fiscalité d'entreprise et les mécanismes de la fiscalité applicable en entreprise afin d'acquérir les bons réflexes.
- Comprendre le dispositif fiscal, impôt sur les sociétés, TVA…
- Connaître les principaux impôts qui pèsent sur l'entreprise et toutes les applications pratiques
- Comprendre toutes les nuances et identifier les difficultés courantes.
- Assimiler le mécanisme et les principaux paramètres d'une gestion optimale de chaque impôt.
- Maitriser l'actualité fiscale récente (le contenu de cette formation est actualisée en temps réel pour prendre en compte les dispositions de la dernière loi de finances et autres textes reglementaires).
• Comprendre les différents mécanismes fiscaux applicables en entreprise
• afin d'appréhender les conséquences des traitements comptables et les incidences des décisions prises en matière de gestion juridique et financière afin de mettre l'entreprise hors risques
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- • Définir la stratégie fiscale de l'entreprise ;
- • Organiser et gérer le dossier fiscal de l'entreprise ;
- • Appréhender largement les problèmes juridiques et fiscaux que peuvent rencontrer les entreprises dans le cadre de leurs activités ;
- • Identifier les principales déclarations à établir et savoir déterminer les bases des différents impôts.
- • Maitriser la détermination et la déclaration des différents impôts et taxes (TVA, IS, droit d'enregistrement, impôts locaux …); Impôts sur salaire (IRPP, Télédéclaration …..). Fiscalité spécifique.
- • Calculer et retraiter le résultat fiscal
- • Optimiser les opérations fiscales et proposer des stratégies fiscales appropriées et conformes aux objectifs des entreprises.+
- • Maitriser l'audit fiscal et la gestion des risques fiscaux ;
- • Maitriser l a gestion du contrôle et le contentieux fiscal ;
- • Gérer un contrôle et un contentieux fiscal
Public Cible de la Formation "Gestion Fiscale et Fiscalité Des Entreprises"
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Chefs d'entreprises
- Chefs comptables, Directeurs administratifs et financiers qui désirent actualiser leurs connaissances en fiscalité d'entreprise
- Collaborateurs comptables et financiers souhaitant étendre leur champ de compétences à la fiscalité de l'entreprise
- Collaborateur rencontrant des problématiques fiscales dans le cadre de son poste désirant s'initier aux techniques de base de la fiscalité d'entreprise.
- Toute personne ayant une responsabilité de gestion
Contenu et Programme de la Formation "Gestion Fiscale et Fiscalité Des Entreprises"
I : ORGANISATION DE LA FISCALITE DE L'ENTREPRISE
- L'administration fiscale.
- Les impôts directs et indirects.
- Les principales déclarations fiscales.
III : LA TVA (ET TAXES PARAFISCALES) ET L'ENTREPRISE
- Définition du champ de l'application de la TVA
- TVA collectée : fait générateur, règles d'assiette, exigibilité et taux
- TVA déductible : conditions de forme, de fond et de délai
- Gestion du Crédit et remboursement de TVA
- Régularisation des déductions
- Territorialité de le TVA, exportations et importations
- Liquidation de la TVA.
- Déclaration de la TVA, paiement et remboursement.
Cas pratique : souscrire une déclaration de TVA
IMPOSITION DU RESULTAT : DETERMINER L'IMPOT SUR LES SOCIETES
- Personnes imposables, principes de territorialité
- Imposition du résultat de l'entreprise - Notion de résultat imposable et base imposable
- Passage du résultat comptable au résultat fiscal : les déductions et réintégrations extra-comptables
- Les charges déductibles et non déductibles.
- Distinctions entre immobilisations et charges.
- Conditions générales de déduction des charges
- Les principales charges calculées et décaissées non déductibles
- Les principaux produits non imposables
- Régime des plus-values et moins-values
- Liquidation et paiement de l'impôt : calcul, paiement et gestion des déficits
Cas pratiques : calcul du résultat fiscal, de l'impôt et réalisation des déclarations
IV : Autres impôts
Rappel des autres impôts de l'entreprise
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Méthode Pédagogique - Formation "Gestion Fiscale et Fiscalité Des Entreprises"
APPROCHE ANDRAGOGIQUE:
- Apports et exposés des concepts théoriques, assortis d' analyse des situations concrètes par l'étude des cas pratiques réels d'entreprises pour illustrer les exposés afin de permettre aux participants se s'approprier progressivement les outils et méthodes. Nos consultants feront ainsi partager des exemples tirés de leur vécu professionnel et lors de missions de conseil.
- Jeux de rôle, « business game », mises en situation.
- Elaboration des schémas qui servent de repères pour l'application pratique des concepts
- Notre pédagogie favorise le partage des meilleures pratiques sur les expériences des participants lors d'échanges interactifs et débats
- Chaque participant est encouragé à partager les problématiques de son organisation liée au thème de la formation afin de bénéficier des conseils du consultant-formateur.,
- Etudes cas réalisés en groupe
- Questions/réponses
MOYENS PEDAGOGIQUES :
- Projection de diapositives powerpoint / Utilisation de tableau à feuilles mobiles
- Nos salles de formation sont climatisées et équipées de vidéo projecteur
- Nous disposons des salles équipées d'ordinateurs, outils et logiciels pour les cas pratiques, mais pensez à toujours apporter votre ordinateur portable pour mieux travailler sur vos propres projets.
- Accès à internet gratuit en WI-FI dans tous nos locaux
- Application de visioconférence zoom pour la formation en télé-présentiel formation en ligne.
- Plateforme LearnyWay pour la formation en Digital-Learning
- Support de formation et tout le matériel d'appui à la formation transmis par courriel avant la formation et en support physique pour les formations en présentiel
Dispositif d'évaluation | Gestion Fiscale et Fiscalité Des Entreprises
1) Avant la formation : évaluation initiale
Pour vous assurer de profiter au maximum de cette formation, une évaluation initiale pour établir exactement les besoins. Les formulaires remplis seront analysés par le formateur expert. En conséquence, nous nous assurons que la formation soit livrée à un niveau approprié et que les questions pertinentes seront traitées. Elle nous permet également d'élaborer les exercices pratiques en tenant compte des spécifiés de l'activité professionnelle de chaque stagiaire (Pour cela veuillez-confirmer votre participation au moins 10 jours avant le début de la session).
2) Pendant la formation : évaluation en continu et validation de la compréhension en temps réel
Lors de la formation, les stagiaires sont soumis à des mises en situation, des exercices pratiques, des échanges sur leurs pratiques professionnelles dans une pédagogie active et participative permettant un contrôle continu de leur progression et du développement de leurs connaissances et de leurs compétences au regard des objectifs visés.
3) A la fin de la formation : évaluation A CHAUD des connaissances acquises et de la satisfaction
Evaluation des acquis : Le QCM est à nouveau réalisé par chaque stagiaire, par les différences constatées, il permet d'évaluer les connaissances globales acquises et aussi de valider la progression.
Evaluation de la satisfaction : Afin de mesurer l'indice de satisfaction des participants sur l'atteinte des objectifs, la qualité de l'animation et la satisfaction globale de la prestation, un questionnaire de satisfaction est remis à chaque participant.
Il est complété par un tour de table pour apporter des compléments et de confronter les points de vue.
4) 2-3 mois après la formation : évaluation à posteriori
Afin de de mesurer l'impact de la formation sur les situations professionnelles du participant et ce qu'il a réellement retiré de cette formation, nous réalisons une enquête centrée 3 mois après la formation sur l'utilisation des connaissances et compétences acquises et leur transposition dans l'univers professionnel
Dispositif de suivi Post-Formation | Gestion Fiscale et Fiscalité Des Entreprises
Dans une démarche d'ancrage des compétences et de renforcement de l'impact pédagogique, CHARTERED MANAGERS met en place un Suivi Post-Formation (SPF) structuré sur une période de trois (03) mois à l'issue de la formation.
Bien que chaque module soit animé par des spécialistes et s'appuie sur une approche pédagogique axée sur le développement des compétences, il est reconnu que certains participants peuvent rencontrer, dans la mise en oeuvre pratique, des difficultés ou des zones d'ombre sur certains aspects abordés pendant la formation.
Afin de garantir une appropriation effective et opérationnelle des compétences, chaque participant bénéficie d'un accompagnement assuré par des encadreurs désignés par CHARTERED MANAGERS . Ce dispositif permet aux participants d'exprimer les éventuelles difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre des acquis et de bénéficier de réponses concrètes, ciblées et adaptées à leurs contextes professionnels respectifs, et renforcer l'impact opérationnel de la formation.
Ce Suivi Post-Formation incarne l'engagement de CHARTERED MANAGERS en faveur d'une formation utile, durable et centrée sur les résultats
Des résultats concrets obtenus par de vrais professionnels :
Des milliers de professionnels ont transformé leur carrière grâce à nos programmes de formation. À votre tour maintenant.
M. Guilair DAZEChef Comptable
Groupement Interpatronal du Cameroun
"Nous avons eu à suivre plusieurs formations du genre, mais celle-ci est une reférence..."
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M. Aristides MComptable
Hilton Hôtel
"Par rapport aux autres formations concurrentes, celle-ci est plus complète, plus actualisée...."
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M. André FODAConseil Fiscal
Machibel SARL
Machibel SARL
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M. Serge M. KOMBOUInspecteur des Services (Auditeur & Contrôleur de gestion)
Zenithe Insurance
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M. Armand Martial D. T.Auditeur Interne
Afriland First Bank
"Cette formation est venue à point nommé et a répondu amplement à mes attentes...."
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M. Nicolas SONFACK.Directeur Administratif et Financier
NMI Education
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